A Service Corporation International (SCI), proprietária e operadora de funerárias e cemitérios, reportou um aumento modesto em seus lucros ajustados por ação (LPA) para o terceiro trimestre de 2024 durante sua mais recente teleconferência de resultados. A empresa anunciou um LPA ajustado de 0,79 dólares, um aumento em relação aos 0,78 dólares do ano anterior. A administração da SCI destacou um investimento significativo em aquisições e imóveis, bem como um aumento no fluxo de caixa operacional e uma perspectiva forte para o próximo ano.
Principais Destaques
- A SCI reportou um leve aumento no LPA ajustado para 0,79 dólares no terceiro trimestre de 2024.
- A empresa concluiu 123 milhões de dólares em aquisições e investiu 31 milhões de dólares em imóveis para expansão futura.
- As receitas comparáveis de funerais aumentaram 1%, e a receita de cemitérios permaneceu estável.
- O fluxo de caixa operacional ajustado cresceu 18% em relação ao ano anterior.
- A SCI espera um LPA ajustado para o quarto trimestre entre 1 e 1,10 dólares e um crescimento anual do LPA de 8% a 12% em 2025.
- Os investimentos de capital para o trimestre totalizaram 320 milhões de dólares, incluindo manutenção e iniciativas de crescimento.
- Os acionistas receberam quase 65 milhões de dólares através de dividendos e recompras de ações.
- A empresa emitiu uma nota de 800 milhões de dólares a 5,75% para refinanciar dívidas e manter a liquidez em 1,5 bilhão de dólares.
- A SCI prevê um aumento nos pagamentos de impostos em caixa em 2025 e projeta despesas de capital estáveis para manutenção.
Perspectivas da Empresa
- A SCI espera retornar a um crescimento anual do LPA de 8% a 12% em 2025.
- O ponto médio da orientação do fluxo de caixa ajustado das operações para 2024 foi elevado para uma faixa de 940 milhões a 960 milhões de dólares.
- A empresa visa custos corporativos de G&A mais baixos no quarto trimestre, projetando uma faixa de 38 milhões a 40 milhões de dólares.
Destaques Negativos
- A receita de cemitérios viu um declínio na receita principal, compensado por um aumento em outras receitas.
- A empresa prevê um aumento nos pagamentos de impostos em caixa de aproximadamente 150 milhões de dólares em 2025.
Destaques Positivos
- A SCI concluiu aquisições significativas e investimentos imobiliários em localizações estratégicas.
- A empresa manteve uma forte posição de liquidez, com 1,5 bilhão de dólares disponíveis.
- Espera-se que as margens de funerais melhorem em cerca de 150 pontos base até 2025.
Pontos Fracos
- Houve um declínio de 1% no volume principal de funerais.
- O impacto dos fechamentos de mercado no oeste da Flórida devido a furacões causou pequenos obstáculos financeiros.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Tom Ryan discutiu a transição de um produto de confiança para um produto de seguro, o que pode atrasar o crescimento até a segunda metade de 2025.
- Espera-se que a SCI Direct veja um aumento na lucratividade com um backlog significativo, apesar de problemas de licenciamento.
- A empresa está otimista quanto às tendências futuras de volume e oportunidades de aquisição, especialmente em grandes áreas metropolitanas.
A Service Corporation International (NYSE: SCI) demonstrou resiliência em seu desempenho do terceiro trimestre, com uma estratégia focada em aquisições e iniciativas de crescimento. A saúde financeira da empresa é sólida, com um índice de alavancagem dentro da faixa alvo e uma abordagem proativa para o refinanciamento da dívida. Apesar de pequenos contratempos devido a eventos externos, a administração da SCI permanece confiante nas perspectivas de longo prazo da empresa e em sua capacidade de entregar valor aos acionistas. A próxima teleconferência de resultados está agendada para fevereiro, onde serão fornecidas mais atualizações sobre o desempenho da empresa e iniciativas estratégicas.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro recente e as iniciativas estratégicas da Service Corporation International (SCI) alinham-se bem com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 11,0 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de serviços funerários e cemitérios.
O compromisso da SCI com os retornos aos acionistas é evidente em seu histórico de dividendos. De acordo com as Dicas do InvestingPro, a SCI aumentou seu dividendo por 10 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos. Isso se alinha com os retornos aos acionistas reportados pela empresa de quase 65 milhões de dólares através de dividendos e recompras de ações no último trimestre. O rendimento atual de dividendos é de 1,47%, com um crescimento de dividendos de 3,45% nos últimos doze meses.
A saúde financeira da empresa é ainda mais reforçada por sua lucratividade. Os Dados do InvestingPro mostram que a receita da SCI nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 4,15 bilhões de dólares, com um lucro bruto de 1,07 bilhão de dólares e um lucro operacional de 901,75 milhões de dólares. A margem de lucro operacional está em um robusto 22,08%, indicando operações eficientes.
O desempenho das ações da SCI tem sido notável, com o InvestingPro reportando um retorno total de 52,49% no último ano e um retorno de 20,71% no ano até o momento. Esse forte desempenho se reflete nas ações negociando próximas à sua máxima de 52 semanas, com o preço em 99,65% do valor máximo de 52 semanas.
No entanto, os investidores devem notar que a SCI está sendo negociada a um índice P/L relativamente alto de 21,91 (ajustado para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024), que está acima da média do setor. Essa métrica de avaliação, combinada com a Dica do InvestingPro de que a SCI está sendo negociada a um alto índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, sugere que as ações podem estar precificadas com um prêmio.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Há mais 13 Dicas do InvestingPro disponíveis para a SCI, que poderiam fornecer um contexto valioso para entender a posição financeira da empresa e suas perspectivas futuras.
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